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2016年部门预算编制说明

一、部门主要职责

9778818威尼斯为宜春市乃至全省全国培养与我国社会主义建设相适应的德、智、体、美全面发展，具有较扎实的科学文化素质和从事相关职业的人文知识、专业知识，具有健康的身体素质和心理素质，具有专业技能、钻研精神和创业能力的在生产和服务第一线的高素质的劳动者和实用人才。根据宜春市发展规划及工作要点，制定学校发展目标及工作计划，并组织实施；担负着全市食用菌栽培技术的普及和推广，为宜春市食用菌栽培技术提供技术指导和服务；负责学校学生的思想政治教育和日常管理工作；负责学校教职工的工作安排，做好考勤与考核工作；负责学校部门经费的统筹使用；负责学校资产管理和安全工作；负责学校招生工作、继续教育工作、内涵建设等工作；坚持社会主义的办学方向，全面贯彻国家的教育方针，实施小学义务教育，促进基础教育发展，承担学校周边地区市民子女九年义务教育小学阶段教育任务。

二、部门预算单位构成

纳入本部门决算汇编范围的单位共 2个，包括：一级预算单位9778818威尼斯本级和二级预算单位9778818威尼斯附属小学。

三、部门预算收支情况说明

（一）部门预算收支情况

2016年9778818威尼斯收入预算总额为21234.69万元，其中：财政拨款收入12534.69万元，占收入预算总额的59.03 %，事业收入8700万元，占收入预算总额的40.97%。

2016年9778818威尼斯支出预算总额为21234.69万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出12727.69 万元，占支出预算总额的59.94%，包括工资福利支出6306.44 万元，日常公用支出4395.37万元、对个人和家庭补助支出2025.88万元；项目支出7202万元，占支出预算总额的33.92%，包括行政事业性项目支出3702万元，其他项目支出3500万元；直接成本支出1305 万元，占支出预算总额的 6.14%。

按支出功能科目划分：教育支出21115.44万元，占支出预算总额的99.44%；社会保障和就业支出91.08万元，占支出预算总额的0.43%；住房保障支出28.17万元，占支出预算总额的0.13%。

基本支出按支出经济分类划分：工资福利支出6306.44万元，占基本支出预算的49.55%；商品和服务支出4395.37万元，占基本支出预算的34.53%；对个人和家庭的补助2025.88万元，占基本支出预算的15.92%。

（二）财政拨款支出安排情况

2016年9778818威尼斯财政拨款支出预算12534.69万元，占支出预算总额的59.03%。财政拨款支出的安排情况是：教育支出预算12415.44万元，占财政拨款支出的99.05%；社会保障和就业支出预算91.08万元，占财政拨款支出的0.73%，住房保障支出预算28.17万元，占财政拨款支出的0.22%。

下载 2016年9778818威尼斯“三公”经费预算公开表.xls

下载 2016预算公开表.XLS

财务处

2016年2月26日