9778818威尼斯附属小学2021年部门预算
目 录
第一部分 9778818威尼斯附属小学本级概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 9778818威尼斯附属小学2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 9778818威尼斯附属小学2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 9778818威尼斯附属小学概况
一、部门主要职责
附小是一所完全小学，承担学校周边居民适龄儿童接受义务教育和9778818威尼斯教育类学生见习实习基地任务。现有6个年级，一年级4个班，二年级4个班，三年级6个班，四年级4个班，五年级6个班，六年级6个班，共有教学班30个，在校学生1582人，平均班额数51.2人；教师39人，学历合格率100%，其中大学专科以上学历的39人，占教师的100%，本科以上学历35人，占全校教师人数89%；已聘小学特高级教师10人，小学高级教师16人，高、中级教师占全校教师人数的64.1%；省级骨干教师3名，宜春市名师1人，市级学科带头人1人，市级骨干教师3人。
二、部门基本情况
9778818威尼斯附属小学是由9778818威尼斯管理的二级法人单位。学校编制人数40人，其中：全额事业编制40人。在职人数39人；退休人员15人；长期聘用人员20人；临时工3人。
第二部分 9778818威尼斯附属小学2021年部门预算
情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年9778818威尼斯附属小学收入预算总额为750.71万元，较上年增加166.64万元，其中：财政拨款收入750.71万元，占收入预算总额的100 %；非税收入0万元，占预算总收入0%；上年结转0万元，占收入预算总额的0%.
（二）支出预算情况
2021年9778818威尼斯附小支出预算总额为750.71万元，较上年增加166.64万元，其中：
按支出经济分类划分：基本支出739.71万元：包括工资福利支出613.85万元，商品和服务支出102.79万元，对个人和家庭补助支出23.07万元。项目支出11万元，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出11万元、对个人和家庭的补助0万元。
按支出功能科目划分：小学教育支出617.93万元，较上年增加33.86万元，社会保障和就业支出97.73万元，较上年增加6.77万元，住房保障支出35.05万元，较上年增加1.77万元。
基本支出按支出经济分类划分：工资福利支出613.85万元，较上年增加159.01万元，占基本支出预算的82.98%；商品和服务支出102.79万元，较上年增加4.98万元，占基本支出预算的13.89%；对个人和家庭的补助23.07万元，较上年增加2.65万元，占基本支出预算的3.13%。
（三）财政拨款支出情况
2021年9778818威尼斯附属小学财政拨款支出预算750.71万元，占支出预算总额的100%。较上年预算安排支出增加166.64万元，增长28.53%。
按支出功能科目划分：小学教育支出预算617.93万元，较上年增加158.1万元，增长34.38%，社会保障和就业支出97.73万元，较上年增加6.77万元，增长7.4%，住房保障支出35.05万元较上年增加1.77万元，增长5.3%。
按支出项目类别划分：基本支出739.71万元，较上年预算安排增加166.64万元，增长29.07%。其中：工资福利支出613.85万元，较上年增加159.01万元，增长34.95%。商品和服务支出102.79万元，较上年增加4.98万元，增长5%。对个人和家庭的补助23.07万元，较上年增加2.65万元，增长12.97%。项目支出11万元，与上年一致。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
本单位为事业单位，无机关运行经费。
（六）政府采购情况
2021年9778818威尼斯附属小学政府采购总额 0万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年8月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（八）项目绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目2个，涉及资金11万元，进行了绩效评价的项目2个，涉及资金11万元。
（九）各项目情况说明（部门本级）
一级项目概述
后勤保障
1校安经费二级项目
（1）项目概述
2021年度学校卫生、安全、环境保障项目。
（2）立项依据
用于威尼斯官网师生在校期间卫生、安全、环境保障。
（3）实施主体
9778818威尼斯附属小学
（4）实施方案
学校门卫、安保、垃圾分类工作人员的工资、物资保障。
（5）实施周期
经常性项目
（6）年度预算安排
年初预算安排校安经费资金10万元
年初预算安排校园足球资金1万元
（7）绩效目标和绩效指标
数量指标: 1、出勤率；2、工资按时发放；3、工作效率；4、师生满意度。
产出质量: 定时卫生检查及全年事故发生。
产出时效: 1、使用年限；2、完成时效
产出成本: 成本控制。
社会效益：社会效益。
生态效益指标：节能环保产品率
服务对象或社会公众满意度：使用满意度反馈。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年9778818威尼斯附属小学“三公”经费一般公共预算安排0.24万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无因公出国（境）。
公务接待费0.24万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无增减。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无公务用车。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无公务用车购置。
第三部分 9778818威尼斯附属小学2022年部门预算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
