9778818威尼斯附属小学2021年度单位决算
目 录
第一部分 9778818威尼斯附属小学单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 9778818威尼斯附属小学
单位概况
一、单位主要职能
（一）9778818威尼斯附属小学是一所完全小学，承担学校周边居民适龄儿童接受义务教育。
（二）9778818威尼斯附属小学是9778818威尼斯的附属小学，一直承担9778818威尼斯师范教育类学生见习实习基地任务。
（三）为提高学校教学成果，承担学校教师教育教学培训。
（四）保障学校师生的心理、身体健康。
（五）承担学校师生的艺术类培训，发展。
二、单位基本情况
本单位内设7个机构，分别为：党政办公室，教务处，总务处，政教处，电教处，财务办公室，工会办公室。
本单位2021年年末实有人数39人，其中在职人员39人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员31人；年末学生人数1573人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人。
第二部分 2021年度单位决算表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2021年度收入总计993.83万元，其中年初结转和结余16.36万元，较2020年减少47.83万元，下降74.52%；本年收入合计977.47万元，较2020年增加13.07万元，增长1.4%，主要原因是：今年增加了非税收入。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入765.02万元，占78.27%；事业收入110.27万元，占11.28%；经营收入0万元，占0%；其他收入102.19万元，占10.45%。
二、支出决算情况说明
本单位2021年度支出总计942.95万元，其中本年支出合计942.95万元，较2020年减少5.1万元，下降0.01%，主要原因是：2021年新增一名退休教师；年末结转和结余50.88万元，较2020年增加34.52万元，增长211.19%，主要原因是：部分项目支出在2022年使用。
本年支出的具体构成为：基本支出931.95万元，占98.83%；项目支出11万元，占1.17%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为765.02万元，决算数为765.02万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）教育支出年初预算数为622.57万元，决算数为622.57万元，完成年初预算的100%，主要原因是：各项支出按时全部完成并支付。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为107.4万元，决算数为107.4万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按时支付。
（三）住房保障支出年初预算数为35.05万元，决算数为35.05万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按时支付。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出754.02万元，其中：
（一）工资福利支出665.53万元，较2020年增加106.21万元，增长18.98%，主要原因是：增加了代课教师工资。
（二）商品和服务支出65.41万元，较2020年减少139.96万元，下降68.15%，主要原因是：今年无增加项目。
（三）对个人和家庭补助支出23.07万元，较2020年增加2.65万元，增长12.97%，主要原因是：新增一名退休老师。
（四）资本性支出0万元，较2020年增加减少0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.24万元，决算数为0.24万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是：单位无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：单位无因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为0.24万元，决算数为0.24万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是厉行节约，无增加。决算数较年初预算数一致的主要原因是厉行节约，无增加。全年国内公务接待2批，累计接待48人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：高安幼专附小交流学习。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是.无公务用车购置安排；全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数不变的主要原因是：无公务用车购置安排；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是.无公务用车安排；年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数无增加（减少）的主要原因是：无公务用车安排。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2021年度政府采购支出总额2.46万元，其中：政府采购货物支出2.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.46万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（省级单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本单位（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中无车辆中的其他用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金11万元，占项目支出总额的100%。
从评价情况来看，自评得分94.5分。
1.单位决算中项目绩效自评情况。
=
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
（六）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（七）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
