9778818威尼斯2019年度部门决算
目 录
第一部分 9778818威尼斯概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 9778818威尼斯概况
一、部门主要职能
9778818威尼斯为宜春市乃至全省全国培养与我国社会主义建设相适应的德、智、体、美、劳全面发展，具有较扎实的科学文化素质和从事相关职业的人文知识、专业知识，具有健康的身体素质和心理素质，具有专业技能、钻研精神和创业能力的在生产和服务第一线的高素质的劳动者和实用人才。根据宜春市发展规划及工作要点，制定学校发展目标及工作计划，并组织实施；担负着全市食用菌栽培技术的普及和推广，为宜春市食用菌栽培技术提供技术指导和服务；负责学校学生的思想政治教育和日常管理工作；负责学校教职工的工作安排，做好考勤与考核工作；负责学校部门经费的统筹使用；负责学校资产管理和安全工作；负责学校招生工作、继续教育工作、内涵建设等工作；坚持社会主义的办学方向，全面贯彻国家的教育方针，实施幼儿教育、小学义务教育，促进基础教育发展，承担学校周边地区市民子女学前、九年义务小学阶段教育任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：9778818威尼斯本级和9778818威尼斯附属小学。
本部门2019年年末实有人数1234人，其中在职人员609人，离休人员4人，退休人员317人；年末其他人员304人；年末学生人数19282人。
第二部分 2019年度部门决算表
见附表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计43310.57万元，其中年初结转和结余7641.19万元，较2018年增加10630.5 万元，增长32.53%；本年收入合计35669.38万元，较2018年增加8997.69万元，增长33.73 %，主要原因是：增加政府性基金拨款用于新校区建设。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入30462.84万元，占85.4%；事业收入5176.39万元，占14.51%；经营收入0万元，占0%；其他收入30.14万元，占0.09%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计40687.8万元，其中本年支出合计40687.8万元，较2018年增加15211.27万元，增长59.71%，主要原因是：增加新校区建设项目费用；年末结转和结余2622.77万元，较2018年减少4580.77万元，下降63.59 %，主要原因是：事业收入结转结余年终收回国库。
本年支出的具体构成为：基本支出18499.57万元，占45.47%；项目支出22188.23万元，占54.53%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为14910.05万元，决算数为35503.99万元，完成年初预算的238.12%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为5万元，完成年初预算的100%，主要原因是：追加专项拨款经费。
（二）国防支出年初预算数为0万元，决算数为2.7万元，完成年初预算的100%，主要原因是：追加专项拨款经费。
（三）教育支出年初预算数为14801.13万元，决算数为21752.13万元，完成年初预算的146.96%，主要原因是：追加新校区建设预算拨款。
（四）科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为2万元，完成年初预算的100%，主要原因是：追加专项拨款经费。
（五）社会保障和就业支出年初预算数为77.4万元，决算数为4486.44万元，完成年初预算的5796.43%，主要原因是：加大公共实训基地建设资金投入。
（六）卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为381.2万元，完成年初预算的100%，主要原因是：追加专项拨款经费。
（七）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为8843万元，完成年初预算的100%，主要原因是：追加政府性基金拨款。
（八）住房保障支出年初预算数为31.52万元，决算数为31.52万元，完成年初预算的100%。主要原因是：与年初预算保持一致。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出14179.08万元，其中：
（一）工资福利支出12303.44万元，较2018年增加1826.58 万元，增长17.43%，主要原因是：调薪及政府性奖励发放。
（二）商品和服务支出1069.42万元，较2018年减少58.95万元，下降5.22 %，主要原因是：严格控制一般性经费开支，厉行节约。
（三）对个人和家庭补助支出806.22万元，较2018年增加449.76万元，增长126.17%，主要原因是：发放离退休人员综治奖。
（四）资本性支出0万元，较2018年增加0万元，增长0 %，主要原因是：无。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为111.6万元，决算数为68.44万元，完成年初预算的61.33%，决算数较2018年增加23.14万元，增长51.08%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为40万元，决算数为39.59万元，完成年初预算的98.98%，决算数较2018年增加35.22万元，增长805.95%。决算数较年初预算数持平。
（二）公务接待费支出年初预算数为56万元，决算数为14.44万元，完成年初预算的25.79%，决算数较2018年减少1.73万元，下降10.7%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行八项规定,厉行节约。
（三）公务用车购置及运行维护费支出14.41万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的100%，决算数较2018年无变化，决算数较年初预算数无变化。公务用车运行维护费支出年初预算数为15.6万元，决算数为14.41万元，完成年初预算的92.37%，决算数较2018年减少10.34万元，下降41.78%。决算数较年初预算数基本持平。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出1069.42万元，较年初预算数增加168.63万元，增长18.72%，主要原因是：人员增加，经费开支增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额739.91万元，其中：政府采购货物支出696.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出43.08万元。授予中小企业合同金额528.21万元，占政府采购支出总额的71.39%，其中：授予小微企业合同金额 528.21万元，占政府采购支出总额的71.39%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是一般公务用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金4314.5万元，占一般公共预算项目支出总额的84.63%。
组织对“中职学生国家免学费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1233.7万元。其中，对年初预算项目没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目资金完成情况较好，落实政策性强，学生和家长满意度高。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在市级部门决算中反映中职学生国家免学费项目绩效自评结果。
中职学生国家免学费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中职学生国家免学费项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为1233.7万元，执行数为1233.7万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是为落实政策，扶持中职学生学业，促进学生成才；二是该项目不仅解决了学生经济负担，同时，增加中职教育吸引力，传递党和政府的关心关怀，提高学生整体素质，促进社会稳定发展。发现的问题及原因：一是评价指标体系还需进一步完善；二是会计人员业务水平还待进一步提高。下一步改进措施：一是进一步强化预算管理；二是加强业务培训，提高工作方法和成效。
项目支出绩效自评表见附表
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）事业收入：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
（八）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（九）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
（十）机关运行经费支出：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨安排的基本支出中的日常公用经费支出。
