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2019年部门预算
目 录
第一部分 9778818威尼斯概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 9778818威尼斯2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分 9778818威尼斯2019年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 9778818威尼斯概况
一、部门主要职责
9778818威尼斯为宜春市乃至全省全国培养与我国社会主义建设相适应的德、智、体、美全面发展，具有较扎实的科学文化素质和从事相关职业的人文知识、专业知识，具有健康的身体素质和心理素质，具有专业技能、钻研精神和创业能力的在生产和服务第一线的高素质的劳动者和实用人才。根据宜春市发展规划及工作要点，制定学校发展目标及工作计划，并组织实施；担负着全市食用菌栽培技术的普及和推广，为宜春市食用菌栽培技术提供技术指导和服务；负责学校学生的思想政治教育和日常管理工作；负责学校教职工的工作安排，做好考勤与考核工作；负责学校部门经费的统筹使用；负责学校资产管理和安全工作；负责学校招生工作、继续教育工作、内涵建设等工作；坚持社会主义的办学方向，全面贯彻国家的教育方针，实施幼儿教育、小学义务教育，促进基础教育发展，承担学校周边地区市民子女学前、九年义务小学阶段教育任务。
二、部门基本情况
9778818威尼斯共有预算单位2个，包括9778818威尼斯本级和1个所属二级预算单位9778818威尼斯附属小学。编制人数831人，其中：全额事业编制831人。实有人数1238人。其中：在职人数605人；离休人员5人；退休人员310人；长期聘用人员294人；临时工10人；遗属人员14人；学生人数16811人。
第二部分 9778818威尼斯2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019年9778818威尼斯收入预算总额为28940.05万元，比上年预算安排增长6.02%，其中：财政拨款收入14910.05万元，比上年预算安排增长9.67%，事业收入9100万元，比上年预算安排基本持平，上年结转4930万元，比上年预算安排基本持平。
（二）支出预算情况
2019年9778818威尼斯支出预算总额为28940.05万元，比上年增长6.02%，其中：
按支出经济分类划分：基本支出19438.36 万元，较上年预算安排基本持平，包括工资福利支出14040.39万元，商品和服务支出5338万元、对个人和家庭补助支出59.97万元；项目支出9501.69万元，较上年预算安排增长52.19%，包括工资福利支出500万元、商品和服务支出2796.87万元、对个人和家庭的补助2293.7万元、债务利息和费用支出160万元、资本性支出3740.12万元、其他支出11万元。
按支出功能科目划分：教育支出28831.13万元，占支出预算总额的99.62%；社会保障和就业支出77.4万元，占支出预算总额的0.27%；住房保障支出31.52万元，占支出预算总额的0.11%。
基本支出按支出经济分类划分：工资福利支出14040.39万元，占基本支出预算的72.23%；商品和服务支出5338万元，占基本支出预算的27.46%；对个人和家庭的补助59.97万元，占基本支出预算的0.31%。
（三）财政拨款支出安排情况
2019年9778818威尼斯财政拨款支出预算14910.05万元，占支出预算总额的51.52%，比上年增加9.67%。财政拨款支出的安排情况是：教育支出预算14801.13万元，占财政拨款支出的99.27%；社会保障和就业支出预算77.4万元，占财政拨款支出的0.52%，住房保障支出预算31.52万元，占财政拨款支出的0.21%。
（四）政府性基金情况
无
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2019年部门机关运行经费预算900.79万元，较上年预算安排减少2113.65万元，下降70.12%。
（六）政府采购情况
2019年度政府采购支出总额3004.19万元，政府采购货物支出2328.12万元和政府购买服务676.07万元。
（七）国有资产占有使用情况
2019年威尼斯官网国有资产总额46691.6万元，其中①流动资产11106.16万元（货币资金1032.59万元，财政应返还额度7809.97万元，应收款1459.44万元（含预算外代管资金1457.74万元））；②固定资产净值33848.57万元；③在建工程1736.86万元。上述资产都在正常使用，未出现闲置、报废情况。
（八）重点项目预算绩效目标情况
本部门无重点项目预算。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年宜春市9778818威尼斯“三公”经费年初预算安排111.6万元。其中：
因公出国（境）40万元，与上年一致。
公务接待费56万元，与上年一致。
公务用车运行维护费15.6万元，比上年减少68.16%，原因：单位公务用车数量减少。
公务用车购置费0万元，与上年一致。
第三部分 9778818威尼斯2019年部门预算表
见附表
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2、事业收入：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
3、高等职业教育支出：指9778818威尼斯教育方面支出。
4、小学教育支出：指9778818威尼斯附属小学举办的小学教育支出。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
6、机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
10、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
11、“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
