9778818威尼斯部门2018年度部门决算
目 录
第一部分 9778818威尼斯部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 9778818威尼斯部门概况
一、部门主要职能
9778818威尼斯为宜春市乃至全省全国培养与我国社会主义建设相适应的德、智、体、美全面发展，具有较扎实的科学文化素质和从事相关职业的人文知识、专业知识，具有健康的身体素质和心理素质，具有专业技能、钻研精神和创业能力的在生产和服务第一线的高素质的劳动者和实用人才。根据宜春市发展规划及工作要点，制定学校发展目标及工作计划，并组织实施；担负着全市食用菌栽培技术的普及和推广，为宜春市食用菌栽培技术提供技术指导和服务；负责学校学生的思想政治教育和日常管理工作；负责学校教职工的工作安排，做好考勤与考核工作；负责学校部门经费的统筹使用；负责学校资产管理和安全工作；负责学校招生工作、继续教育工作、内涵建设等工作；坚持社会主义的办学方向，全面贯彻国家的教育方针，实施幼儿教育、小学义务教育，促进基础教育发展，承担学校周边地区市民子女学前、九年义务小学阶段教育任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：9778818威尼斯本级和9778818威尼斯附属小学。
本部门2018年年末编制人数831人，其中行政编制0人，事业编制831人；年末实有人数917人，其中在职人员603人，离休人员5人，退休人员309人；年末学生人数16811人。
第二部分 2018年度部门决算表
见附表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计32680.07万元，其中年初结转和结余6008.38万元，较2017年增加4418.78万元，增长15.64%；本年收入合计26671.69万元，较2017年增加2936.43万元，增长12.37%，主要原因是：上年结转和结余有所增长，另有国家专项公共实训基地拨款2700万元。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入18044.18万元，占67.65%；事业收入8598.06万元，占32.24%；经营收入0万元，占0%；其他收入29.46万元，占0.11%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计25476.53万元，其中本年支出合计25476.53万元，较2017年增加3223.62万元，增长14.49%，主要原因是：发放政府性奖励；年末结转和结余7203.54万元，较2017年增加1195.16万元，增长19.89%，主要原因是：实训基地专项资金尚未支付。
本年支出的具体构成为：基本支出22394.64万元，占87.9%；项目支出3081.89万元，占12.1%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为13595.77万元，决算数为13886.42万元，完成年初预算的102.14%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为 44万元，完成年初预算的100%，主要原因是：追加专项经费预算拨款。
（二）教育支出年初预算数为13475.26万元，决算数为13597.48万元，完成年初预算的100.91%，主要原因是：追加专项经费预算拨款。
（三）科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为27.54万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年中追加“三区人才”专项预算拨款。
（四）社会保障和就业支出年初预算数为88.83万元，决算数为160.72万元，完成年初预算的180.93%，主要原因是：追加上年抚恤支出拨款。
（五）商业服务业等支出年初预算数为0万元，决算数为25万元，完成年初预算的100%，主要原因是：追加专项经费拨款。
（六）住房保障支出年初预算数为31.68万元，决算数为31.68万元，完成年初预算的100%，主要原因是：和年初预算保持一致。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出11961.68万元，其中：
（一）工资福利支出10476.86万元，较2017年增加1270.18万元，增长13.8%，主要原因是：调薪及发放政府奖励。
（二）商品和服务支出1128.37万元，较2017年增加7.65万元，增长0.68%，主要原因是：与上年基本持平。
（三）对个人和家庭补助支出356.46万元，较2017年减少1262.91万元，减少77.99%，主要原因是：2018年政府性奖励发放列入工资福利支出中。
（四）其他资本性支出0万元，较2017年增加0万元，增长0 %，主要原因是：无。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为145万元，决算数为45.3万元，完成预算的31.24%，决算数较2017年减少36.36万元，下降44.53%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为40万元，决算数为4.37万元，完成预算的10.9%，决算数较2017年减少19.76万元，下降81.89%。主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约。
（二）公务接待费支出年初预算数为56万元，决算数为16.17万元，完成预算的28.88%，决算数较2017年减少3.99万元，下降19.79%。主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约。
（三）公务用车购置及运行维护费支出24.75万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2017年增长（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：本年没有购置车辆的预算和开支；公务用车运行维护费支出年初预算数为49万元，决算数为24.75万元，完成预算的50.51%，决算数较2017年减少12.62万元，下降33.77 %。主要原因是：2018年下半年参加公车改革，车辆数减少。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出1128.37万元，较年初预算数减少1886.07万元，降低62.57%，主要原因是:严格控制一般性经费开支，部分支出在追加的专项经费中列支。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额3590.26万元，其中：政府采购货物支出3277.7万元、政府采购工程支出241.45万元、政府采购服务支出71.11万元。授予中小企业合同金额1159.10万元，占政府采购支出总额的32.7%，其中：授予小微企业合同金额2308.11万元，占政府采购支出总额的65%。
八、国有资产占用情况说明
截止2018年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车12辆，其他用车主要是：一般公务用车，2018年我部门车辆已参与公车改革，4台报废，2台已拍卖，保留车辆6辆，但因市国资委未统一核销资产，账上仍有12辆车辆信息；单位价值50万元以上通用设备8台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目2个，共涉及资金2978万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2018年度等0个政府基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
共组织对“中职免学费补助中央、省、市级资金”等1个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1470万元,政府性基金预算支出0万元。其中，对年初预算项目没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，威尼斯官网在该项目的执行过程中，符合国家相关政策，资金发放及时，服务对象满意度较高。
组织对“9778818威尼斯本级”、“9778818威尼斯附属小学”等2个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出13886.42万元，政府性基金预算支出0万元。其中，没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，尽管威尼斯官网资金财力比较紧张，经查由于严守预算，加强管理，保障了单位的正常运转，各项工作开展顺利，确保了职工工资、津补贴及时足额发放，“三公”经费控制在预算数之内，并比上年有所下降，部门整体支出绩效评价自评为良好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在部门决算中反映“中职免学费补助中央、省、市级资金”项目绩效自评结果。
“中职免学费补助中央、省、市级资金”项目绩效自评综述：根据年初绩效目标，“中职免学费补助中央省市级配套资金”项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为1470万元，执行数为1470万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是落实国家相关政策，扶持中职学生学业，促进学生成才；二是该项目不仅解决了学生经济负担，同时，增加中职教育吸引力，传递党和政府的关心关怀，提高学生整体素质，促进社会稳定发展。发现的问题及原因：一是对于城市困难学生学费减免采取先收后返，返还时间为当年11月，延迟一个月时间；二是服务对象的满意度还没达到100%。下一步改进措施：一是提升报务质量；二是进一步加强预算管理。
项目绩效评价表见附表
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）事业收入：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
（五）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
（九）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（十）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
