9778818威尼斯附属小学2022年部门预算
目 录
第一部分 宜春职业技术学院附属小学本级概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 宜春职业技术学院附属小学2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分 宜春职业技术学院附属小学2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 宜春职业技术学院附属小学概况
一、部门主要职责
（一）9778818威尼斯附属小学是一所完全小学，承担学校周边居民适龄儿童接受义务教育。
（二）9778818威尼斯附属小学是9778818威尼斯的附属小学，一直承担9778818威尼斯师范教育类学生见习实习基地任务。
（三）为提高学校教学成果，承担学校教师教育教学培训。
（四）保障学校师生的心理、身体健康。
（五）承担学校师生的艺术类培训，发展。
二、部门基本情况
9778818威尼斯附属小学是由9778818威尼斯管理的二级法人单位。学校编制人数40人，其中：全额事业编制40人。在职人数39人，退休人员15人，长期聘用人员20人，临时工3人。学校现有6个年级，在校学生1537人。
第二部分 9778818威尼斯附属小学2022年部门预算
情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年9778818威尼斯附属小学收入预算总额为672.67万元，比上年减少78.04万元，下降10.39%，其中：财政拨款收入509.27万元，占收入预算总额的75.72 %；非税收入140.4万元，占预算总收入20.87%；上年结转23万元，占收入预算总额的3.41%。
（二）支出预算情况
2022年9778818威尼斯附小支出预算总额为672.67万元，比上年减少78.04万元，下降10.39%，其中：
按支出项目类别划分：基本支出638.67万元，占支出预算总额的94.95%，较上年预算安排减少104.04万元，下降14.06%，包括工资福利支出536.97万元，商品和服务支出100.14万元、对个人和家庭补助支出1.56万元；项目支出34万元，占支出预算总额的5.05%，包括商品和服务支出34万元。
按支出功能科目划分：小学教育支出562.57万元，占支出预算总额的83.63%，较上年预算安排支出减少55.36万，社会保障和就业支出75.67万元，占支出预算总额的11.25%，较上年预算安排支出减少22.06万元，住房保障支出34.43万元，占支出预算总额的5.12%，较上年预算安排支出减少0.62万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出536.97万元，占基本支出预算的79.82%，较上年预算安排支出减少76.88万元；商品和服务支出134.14万元，占基本支出预算的19.94%，较上年预算安排支出增加31.35万元；对个人和家庭的补助1.56万元，占基本支出预算的0.24%，较上年预算安排支出减少21.51万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年9778818威尼斯附属小学财政拨款支出预算509.27万元，占支出预算总额的75.7%。较上年预算安排支出减少241.44万元，下降32.16%。
按支出功能科目划分：小学教育支出预算399.17万元，社会保障和就业支出75.67万元，住房保障支出34.43万元。
按支出项目类别划分：基本支出498.27万元，较上年预算安排减少241.44万元；其中：工资福利支出396.57万元，商品服务支出100.14万元，对个人和家庭补助支出1.56万元。 项目支出11万元，与上年一致；其中：商品和服务支出11万元。
（四）政府性基金情况
2022年9778818威尼斯附属小学没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2022年9778818威尼斯附属小学没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
本单位为事业单位，无机关运行费
（七）政府采购情况
2022年9778818威尼斯附属小学政府采购总额4.935万元，其中：政府采购货物预算 4.935 万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：未安排。
（九）校安经费项目情况说明
1、校安经费项目
（1）项目概述
加强学校安全工作，建立完善的安全工作管理办法、制度，保障学校师生的心理、身体安全，和整洁舒适的工作学习环境。
（2）立项依据
宜春市一般性项目。
（3）实施主体
9778818威尼斯附属小学
（4）实施方案
学校门卫、安保、垃圾分类工作人员的工资、物资保障。
（5）实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日。
（6）年度预算安排：年度预算安排校安经费资金10万元。
（7）绩效目标和绩效指标：通过校安项目，建立完善的安全工作管理办法、制度，保障学校师生的心理、身体安全，和整洁舒适的工作学习环境。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年9778818威尼斯附小“三公”经费年初预算安排0.24万元。其中：
因公出国（境）0万元，比上年增0万元，主要原因是：无因公出国（境）安排。
公务接待0.24万元，比上年增0万元，主要原因是：预计与上年支出持平。
公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，主要原因是无公务用车。
公务用车购置费0万元，比上年增0万元，无购车计划。
第三部分 9778818威尼斯附属小学2022年部门预算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指其他单位及个人捐赠收入以及利息收入。
（三）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）商品服务支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
