9778818威尼斯2021年度单位决算
目 录
第一部分 9778818威尼斯单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 9778818威尼斯概况
一、单位主要职能
9778818威尼斯本级为宜春市乃至全省全国培养与我国社会主义建设相适应的德、智、体、美、劳全面发展，具有较扎实的科学文化素质和从事相关职业的人文知识、专业知识，具有健康的身体素质和心理素质，具有专业技能、钻研精神和创业能力的在生产和服务第一线的高素质的劳动者和实用人才。根据宜春市发展规划及工作要点，制定学校发展目标及工作计划，并组织实施；担负着全市食用菌栽培技术的普及和推广，为宜春市食用菌栽培技术提供技术指导和服务；负责学校学生的思想政治教育和日常管理工作；负责学校教职工的工作安排，做好考勤与考核工作；负责学校单位经费的统筹使用；负责学校资产管理和安全工作；负责学校招生工作、继续教育工作、内涵建设等工作；坚持社会主义的办学方向，全面贯彻国家的教育方针，促进基础教育发展。
二、单位基本情况
纳入本套决算汇编范围的单位共1个，包括：9778818威尼斯本级。
本单位2021年年末实有人数1225人，其中在职人员618人，离休人员3人，退休人员317人；年末其他人员287人，年未学生人数18684人。
第二部分 2021年度单位决算表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2021年度收入总计40943.39万元，其中年初结转和结余7632.7万元，较2020年增加3301.03万元，增长8.77%；本年收入合计33310.69万元，较2020年减少1773.09万元，下降5.05%，主要原因是：年末部分未完工项目经费暂时收回财政。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入21818.29万元，占65.5%；事业收入11492.4万元，占34.5%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2021年度支出总计40728.88万元，其中本年支出合计40728.88万元，较2020年增加10719.22万元，增长35.72%，主要原因是：新校区搬迁采购大量的教学设施设备，继续加大职业教育投入；年末结转和结余214.52万元，较2020年减少7418.18万元，下降97.19%，主要原因是：财政政策调整,零基预算,年末财政拨款收入未使用完的结余暂时收回。
本年支出的具体构成为：基本支出18930.11万元，占46.48%；项目支出21798.76万元，占53.52%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为19712.7万元，决算数为29013.34万元，完成年初预算的147.18%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为 1.32万元，完成年初预算的100%，主要原因是：追加专项拨款经费。
（二）国防支出年初预算数为0万元，决算数为10.4万元，完成年初预算的100%，主要原因是：追加专项拨款经费。
（三）教育支出年初预算数为19712.7万元，决算数为28686万元，完成年初预算的145.52%，主要原因是：年中追加职业教育专项资金及职业教育专项提升。
（四）社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为156.29万元，完成年初预算的100%，主要原因是：下达就业补助资金。
（五）卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为159.33万元，完成年初预算的100%，主要原因是：追加专项拨款经费。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出12005.56万元，其中：
（一）工资福利支出10636.97万元，较2020年减少1450.4万元，下降12%，主要原因是：政府性奖励使用事业收入发放。
（二）商品和服务支出522.47万元，较2020年增加19.73万元，增长3.92%，主要原因是：跨校区办公，物业费，水电费均有所增加。
（三）对个人和家庭补助支出846.13万元，较2020年增加45.72万元，增长5.71%，主要原因是：用一般公共预算财政拨款资金安排去世人员抚恤金较上年有所增长。
（四）资本性支出0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为111.6万元，决算数为28.44万元，完成预算的25.48%，决算数较2020年减少44.33万元，下降60.92%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为40万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是疫情期间无法出国培训学习。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：疫情期间无法出国培训学习。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：疫情期间无法出国培训学习。
（二）公务接待费支出年初预算数为56万元，决算数为15.33万元，完成预算的27.38%，决算数较2020年增加2.03万元，增长15.26%，主要原因是加强与其他企业单位联系, 加强校企合作,扩大高职教育影响力。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行八项规定精神。全年国内公务接待163批，累计接待1348人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：聘请专家学者培训、乡村振兴计划进一步推进。
（三）公务用车购置及运行维护费支出13.1万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2020年减少48.98万元，下降100%，主要原因是现用公车足够维持学校运转，无需采购，全年购置公务用车0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无变化，无采购公车需要。公务用车运行维护费支出年初预算数为15.60万元，决算数为13.1万元，完成预算的83.98%，决算数较2020年增加2.62万元，增长25%，主要原因是新校区搬迁后跨校区办公导致公车运行维护费增加，年末公务用车保有6辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无变动。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2021年度政府采购支出总额16916.03万元，其中：政府采购货物支出15675.66万元、政府采购工程支出16.75万元、政府采购服务支出1223.62万元。授予中小企业合同金额15962.55万元，占政府采购支出总额的94.36%，其中：授予小微企业合同金额10872.92万元，占政府采购支出总额的64.28%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的22.08%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本单位（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是一般公务用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度项目支出所有二级项目15个全面开展绩效自评，共涉及资金14104.14万元，占项目支出总额的100%。
组织对“后勤物业管理”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出883.5万元。其中，对年初预算项目没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目资金完成情况较好，政策落实到位，资金拨付及时，学生及家长满意度高。
组织对“9778818威尼斯本级”等1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出29013.34万元。其中，对“9778818威尼斯本级”整体支出没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我单位整体绩效目标编制完整合理，特别是专项资金绩效目标完整合理、且明确量化，覆盖率能达到财政年度要求。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我单位今年在市级部门决算中反映“2021年第五批新增一般债券9778818威尼斯新校区搬迁购置”、“办公设备”、“职业技术学院用于新校区建设”、“高中职学生国家奖助学金各级补助”、“ 国家生源地信用助学贷款财政贴息及风险补偿金”、“ 后勤物业管理费”、“ 教体新区新校区建设资金”、“ 教学设备”、“人才引进”、“省级生均奖补”、“校安经费”、“校区搬迁服务费”、“医疗药品”、“招生宣传广告、印刷服务”、“中职免学费补助资金中央、省、市级资金”项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“国家生源地信用助学贷款财政贴息及风险补偿金”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为110万元，详见附表。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“后勤物业管理费”项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为883.5万元，详见附表
（三）部门评价项目绩效评价结果
无
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）事业收入：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（四）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
三、部门涉及的专业名词
（一）教育支出：指9778818威尼斯用于教育教学方面支出。
（二）科学技术支出：指9778818威尼斯用于科学研究技术提升支出。
（三）卫生健康支出：指9778818威尼斯用于农村医学培养方面支出。
